重慶印發(fā)《重慶市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度(試行)》的通知
委屬有關(guān)單位,機(jī)關(guān)有關(guān)處室:
為落實(shí)好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約,建立健全科學(xué)的制約和監(jiān)督體系,我委制定了《重慶市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度(試行)》,現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
重慶市農(nóng)業(yè)委員會(huì)辦公室
2018年1月2日
重慶市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度(試行)
章總則
條為落實(shí)好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約,建立健全科學(xué)的制約和監(jiān)督體系,結(jié)合實(shí)際,制定本制度。
第二條農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制,是指通過合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、采取有效措施,對(duì)本部門在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
第三條實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策,應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第四條實(shí)行內(nèi)部控制制度,遵循下列原則:
(一)覆蓋農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作全部范圍;
(二)覆蓋農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作全部崗位及人員;
(三)貫穿農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程;
(四)貫穿農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié);
(五)保障農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和運(yùn)行。
第五條內(nèi)部控制制度實(shí)行市委農(nóng)工委領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。市農(nóng)委分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作;市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策制訂,通過建立工作機(jī)制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同做好內(nèi)部控制工作;市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站承擔(dān)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼具體業(yè)務(wù)。
第二章工作機(jī)制
第六條根據(jù)工作職責(zé),對(duì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)行內(nèi)部控制制度管理:
(一)補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍確定;
(二)補(bǔ)貼資金預(yù)算下達(dá);
(三)補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額確定;
(四)補(bǔ)貼產(chǎn)品分類歸檔管理及系統(tǒng)錄入;
(五)補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核。
第七條實(shí)行內(nèi)部控制制度,按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行:
(一)民主決策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策,重要工作事項(xiàng)由市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處研究提出意見,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定;重大技術(shù)性事項(xiàng)由市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處組織專家組提出意見,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定;重大事項(xiàng)提請(qǐng)市農(nóng)委主任辦公會(huì)議審定。
(二)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門的審計(jì)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對(duì)紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查以及在司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改,相關(guān)問題及時(shí)向委領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。
(三)崗位責(zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制,按照職責(zé)分工,各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處處長帶頭嚴(yán)格遵守紀(jì)律,認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼各項(xiàng)制度。農(nóng)機(jī)裝備處全體成員認(rèn)真履職盡責(zé),確保農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作運(yùn)行。
(四)管理層級(jí)權(quán)限。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)行市委農(nóng)工委領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制,市農(nóng)委分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作,對(duì)市委農(nóng)工委和市農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處處長負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施工作,對(duì)委分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處每位工作人員,按照各自分工負(fù)責(zé)本崗位工作,密切配合、互相協(xié)作做好工作;市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站做好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼具體工作。
(五)制衡控制機(jī)制。合理設(shè)置工作崗位,明確崗位職責(zé)權(quán)限,使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作,都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成,形成相互制衡機(jī)制,提高管理工作的質(zhì)量和效率,減少和管理風(fēng)險(xiǎn),確保政策、完整和規(guī)范運(yùn)行。
(六)專家審議機(jī)制。市農(nóng)委組建專家?guī)?,?duì)補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍、補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額測(cè)算、補(bǔ)貼產(chǎn)品分類歸檔等由專家組審議。成立專家組應(yīng)在專家會(huì)議前從專家?guī)熘须S機(jī)抽取。專家組人數(shù),根據(jù)工作量確定,一般為5至9人。專家組審議后,對(duì)審議結(jié)果形成專家組書面意見,并由專家組全體成員簽名確認(rèn)。專家組會(huì)議由市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處負(fù)責(zé)組織。
第三章內(nèi)控流程
第八條農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作在市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處設(shè)置經(jīng)辦崗、監(jiān)管崗、管理崗和會(huì)審崗,負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施工作。
(一)經(jīng)辦崗。承擔(dān)補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍、補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額測(cè)算、補(bǔ)貼資金預(yù)算下達(dá)、補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔、補(bǔ)貼政策落實(shí)延伸績效管理等工作。
(二)監(jiān)管崗。承擔(dān)補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為查處、投訴舉報(bào)調(diào)查處理和補(bǔ)貼監(jiān)督管理等工作。
(三)管理崗。負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)辦崗、監(jiān)管崗辦理結(jié)果審查核定。
(四)會(huì)審崗。對(duì)重大事項(xiàng)由市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處召開全體會(huì)議討論提出意見。
第九條補(bǔ)貼產(chǎn)品機(jī)具種類范圍確定,按照下列要求組織實(shí)施:
(一)區(qū)縣(自治縣)農(nóng)機(jī)化主管部門結(jié)合主要農(nóng)作物生產(chǎn)、支持農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、區(qū)域內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)等所需機(jī)具實(shí)際,以書面形式向市農(nóng)委提出補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍增減建議,具體由市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站負(fù)責(zé)收集整理。不接受產(chǎn)銷企業(yè)有關(guān)補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍增減建議;
(二)市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處會(huì)同市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站對(duì)區(qū)縣(自治縣)建議,按照實(shí)踐性、成熟性等原則進(jìn)行初步研究,對(duì)增減理由比較充分的,可進(jìn)入專家評(píng)審程序。評(píng)審原則由農(nóng)機(jī)裝備處會(huì)同市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站提出;
(三)市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處組織成立專家組,下達(dá)評(píng)審任務(wù)。專家組根據(jù)評(píng)審原則對(duì)區(qū)縣(自治縣)建議進(jìn)行審議,形成專家組意見后,提交市農(nóng)委農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作專題會(huì)議審定,并及時(shí)向社會(huì)發(fā)布。
(四)政策實(shí)施周期內(nèi),如有年度補(bǔ)貼產(chǎn)品機(jī)具品目增減需求的,按上述程序重新組織研究。
第十條補(bǔ)貼資金預(yù)算下達(dá),按照下列要求組織實(shí)施:
(一)申報(bào)。區(qū)縣(自治縣)農(nóng)機(jī)化主管部門結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色生態(tài)導(dǎo)向、購機(jī)意愿等實(shí)際開展資金需求測(cè)算,會(huì)同區(qū)縣(自治縣)財(cái)政部門聯(lián)合向市農(nóng)委、市財(cái)政局提出補(bǔ)貼資金需求申請(qǐng);
(二)初審。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處經(jīng)辦人員根據(jù)中央財(cái)政預(yù)算安排、上年度各地補(bǔ)貼資金執(zhí)行、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、違規(guī)處理等因素對(duì)區(qū)縣(自治縣)補(bǔ)貼資金需求申請(qǐng)進(jìn)行形式審核,并提出補(bǔ)貼資金分配初步方案;
(三)會(huì)審。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處會(huì)同市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站對(duì)資金分配初步方案進(jìn)行研究,并提出補(bǔ)貼資金指標(biāo)分配意見;
(四)審定。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處將補(bǔ)貼資金指標(biāo)分配意見報(bào)市農(nóng)委分管領(lǐng)導(dǎo)審定后,商請(qǐng)市財(cái)政局對(duì)補(bǔ)貼資金指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算下達(dá);
(五)實(shí)施。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站根據(jù)市財(cái)政局補(bǔ)貼資金預(yù)算下達(dá)文件,將資金指標(biāo)數(shù)額錄入重慶市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)并通知各實(shí)施單位開展工作;
(六)調(diào)劑。政策實(shí)施中,市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處協(xié)商市財(cái)政局農(nóng)業(yè)處強(qiáng)化對(duì)區(qū)縣(自治縣)資金余缺動(dòng)態(tài)調(diào)劑,減少資金大量結(jié)轉(zhuǎn)。
第十一條補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額確定,按照下列要求組織實(shí)施:
(一)市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站對(duì)補(bǔ)貼產(chǎn)品進(jìn)行分類分檔及補(bǔ)貼額測(cè)算,提出分類分檔及補(bǔ)貼額測(cè)算建議后,報(bào)市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處初審;
(二)經(jīng)市農(nóng)委分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處組織專家組,對(duì)市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站的測(cè)算結(jié)果進(jìn)行審議,并形成專家組審議意見;
(三)市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處牽頭起草專家組審議工作報(bào)告,并連同專家組審議意見報(bào)委分管領(lǐng)導(dǎo)審閱;
(四)市農(nóng)委分管領(lǐng)導(dǎo)審定同意后,將我市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額一覽表向社會(huì)發(fā)布公告;
(五)政策實(shí)施周期內(nèi),如有補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額需要調(diào)整的,按上述程序重新組織研究。
(六)補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額測(cè)算原則上依據(jù)上年補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)同檔主流產(chǎn)品市場(chǎng)銷售均價(jià)進(jìn)行,測(cè)算比例原則上不超過30%。同時(shí)要加強(qiáng)與周邊省份溝通協(xié)商,保持分檔和補(bǔ)貼額相對(duì)統(tǒng)一穩(wěn)定,避免年度間、省際間差距過大;
第十二條補(bǔ)貼產(chǎn)品分類歸檔管理及產(chǎn)品錄入系統(tǒng),根據(jù)需求原則上每季度組織一次,按照下列要求組織實(shí)施:
(一)發(fā)布通知。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站通過重慶市農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)(或重慶市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄),向社會(huì)發(fā)布補(bǔ)貼產(chǎn)品自助歸檔通知;企業(yè)按照自愿原則參與自助歸檔并按規(guī)定提交有關(guān)資料;
(二)形式審核。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站對(duì)企業(yè)提交的資料進(jìn)行整理分類后,開展形式審核工作;
(三)產(chǎn)品資質(zhì)。產(chǎn)品應(yīng)獲得農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定證書(農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書);或獲得農(nóng)機(jī)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書;或列入農(nóng)機(jī)自愿性認(rèn)證采信試點(diǎn)范圍,獲得農(nóng)機(jī)自愿性產(chǎn)品認(rèn)證證書;
(四)專家審議。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處負(fù)責(zé)組織成立專家組,由專家組對(duì)通過市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站形式審核后的產(chǎn)品進(jìn)行分類歸檔審議,并提出分類歸檔審議意見;
(五)集中公示。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處牽頭起草專家組審議工作報(bào)告,并連同專家組意見報(bào)委分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后,將分類歸檔情況在重慶市農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)上進(jìn)行公示;
(六)開展復(fù)審。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站負(fù)責(zé)對(duì)公示反饋意見及申報(bào)相關(guān)資料進(jìn)行收集、整理,市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處牽頭組織召開專家組復(fù)審會(huì),對(duì)公示反饋的產(chǎn)品分類歸檔意見和情況進(jìn)行再次審議,并提出審議意見;
(七)結(jié)果確定。市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處牽頭起草專家組復(fù)審會(huì)議工作報(bào)告,并連同專家組意見報(bào)委分管領(lǐng)導(dǎo)審定,對(duì)公示無異議的產(chǎn)品,正式確定為年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品;
(八)發(fā)布公告。市農(nóng)委以文件形式對(duì)被正式確定為年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品信息發(fā)布公告;
(九)錄入系統(tǒng)。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站依據(jù)公告,將補(bǔ)貼產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)及參數(shù)錄入重慶市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng);
(十)檔案管理。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站要按照檔案管理要求,及時(shí)將企業(yè)申報(bào)的分類歸檔材料及專家組審議意見做好歸檔保存工作。
第十三條農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)延伸績效管理工作由市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站根據(jù)農(nóng)、財(cái)兩部有關(guān)工作要求,對(duì)各區(qū)縣(自治縣)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)延伸績效考核,并按照下列要求組織實(shí)施:
(一)啟動(dòng)工作。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站根據(jù)年度工作情況,適時(shí)下發(fā)工作通知,集中一段時(shí)間,組織全市開展考核工作;
(二)自評(píng)自考。區(qū)縣(自治縣)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)根據(jù)市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站要求內(nèi)容,組織開展績效自評(píng),形成自評(píng)報(bào)告并按照時(shí)限要求上報(bào);
(三)市級(jí)考核。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站匯總各地自評(píng)報(bào)告,組成市級(jí)評(píng)審組,開展初審、復(fù)審和實(shí)地抽查工作;評(píng)審組按照市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站制訂的評(píng)分原則,對(duì)各地延伸績效管理考核評(píng)分,形成綜合性評(píng)審報(bào)告,報(bào)告需說明扣分原因、存在問題等;
(四)匯總報(bào)告。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站匯總評(píng)審組工作報(bào)告和考核結(jié)果,報(bào)市農(nóng)委農(nóng)機(jī)裝備處及分管領(lǐng)導(dǎo)審定;
(五)結(jié)果運(yùn)用。根據(jù)市農(nóng)委分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見和有關(guān)要求,綜合運(yùn)用考核結(jié)果。
第四章風(fēng)險(xiǎn)管控
第十四條實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作,主要存在下列風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):
(一)補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍確定。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范、不切實(shí)際,補(bǔ)貼范圍確定存在較大隨意性。
(二)補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額確定。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不、不準(zhǔn)確;測(cè)算范圍不適當(dāng)、測(cè)算方法不科學(xué);實(shí)際情況不清、脫離實(shí)際;容易出現(xiàn)隨意性。
(三)補(bǔ)貼資金預(yù)算下達(dá)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是存在較大隨意性,未能及時(shí)滿足各地需求。
(四)補(bǔ)貼產(chǎn)品分類歸檔。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處或違反相關(guān)工作規(guī)定。
(五)補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、工作不規(guī)范和不實(shí)行制衡控制機(jī)制,容易形成工作紕漏。
(六)補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是延伸績效管理考評(píng)針對(duì)性不強(qiáng),過程不規(guī)范,結(jié)果不客觀。
(七)違規(guī)行為查處和舉報(bào)投訴處理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處,對(duì)反映問題的舉報(bào)投訴不開展調(diào)查核實(shí),對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問題不按規(guī)定進(jìn)行處理。
第十五條防范補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍確定風(fēng)險(xiǎn),采取以下應(yīng)對(duì)策略:
(一)綜合考慮我市地形地貌特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、綠色生態(tài)發(fā)展要求、技術(shù)進(jìn)步程度、機(jī)具監(jiān)管難度、農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼試點(diǎn)成效等因素科學(xué)研究和確定,并結(jié)合實(shí)際加強(qiáng)調(diào)研,不斷創(chuàng)新完善和動(dòng)態(tài)調(diào)整,力求科學(xué)、審慎確定補(bǔ)貼范圍。
(二)組織專家結(jié)合上述所列因素對(duì)新納入補(bǔ)貼范圍的機(jī)具品目進(jìn)行評(píng)估,把相對(duì)成熟且經(jīng)評(píng)估合格后的機(jī)具品目納入補(bǔ)貼范圍。
第十六條防范補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額確定風(fēng)險(xiǎn),采取以下應(yīng)對(duì)策略:
(一)力求客觀。組織專家組對(duì)補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額測(cè)算結(jié)果進(jìn)行審議,力求客觀公正,符合我市實(shí)際;
(二)落實(shí)反饋機(jī)制。對(duì)補(bǔ)貼產(chǎn)品分類分檔及補(bǔ)貼額專家審議結(jié)果,由市農(nóng)委審定后,向社會(huì)發(fā)布公告。
第十七條補(bǔ)貼資金預(yù)算下達(dá)風(fēng)險(xiǎn),采取以下應(yīng)對(duì)策略:
(一)充分考慮需求。完善補(bǔ)貼資金分配的前期準(zhǔn)備工作,匯總分析各地資金需求情況,根據(jù)“總量控制,動(dòng)態(tài)管理”的原則,滿足各地補(bǔ)貼資金需求;
(二)加強(qiáng)部門溝通。密切監(jiān)視區(qū)縣(自治縣)補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度情況,積極與財(cái)政部門溝通,對(duì)資金結(jié)轉(zhuǎn)量大的地區(qū)不安排或少安排資金,強(qiáng)化資金余缺動(dòng)態(tài)調(diào)劑,加快預(yù)算執(zhí)行,避免出現(xiàn)資金大量結(jié)余。
第十八條防范補(bǔ)貼產(chǎn)品分類歸檔風(fēng)險(xiǎn),采取以下應(yīng)對(duì)策略:
(一)強(qiáng)化多因素分析。綜合考慮技術(shù)進(jìn)步程度、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合、機(jī)具監(jiān)管難度等因素,緊密結(jié)合實(shí)際,科學(xué)研判、綜合確定,力求科學(xué)準(zhǔn)確;
(二)加強(qiáng)科學(xué)評(píng)估。組織專家組審議,發(fā)揮專家智慧力量,力求科學(xué)、公正,符合我市市情;
(三)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。按照農(nóng)業(yè)部有關(guān)產(chǎn)品推廣鑒定、檢驗(yàn)鑒定、定型鑒定以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等開展工作。
第十九條防范補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn),采取以下應(yīng)對(duì)策略:
(一)科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。明確崗位責(zé)任,實(shí)施分崗、分人、分工管理;
(二)建設(shè)制衡機(jī)制。明確崗位職責(zé)權(quán)限,使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作,都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
第二十條防范延伸績效管理風(fēng)險(xiǎn),采取以下應(yīng)對(duì)策略:
(一)強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)延伸績效管理工作,制定符合我市實(shí)際的績效指標(biāo),提高績效指標(biāo)的針對(duì)性,組織開展績效管理培訓(xùn),提高區(qū)縣(自治縣)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)對(duì)績效指標(biāo)的理解認(rèn)知水平;
(二)強(qiáng)化抽查監(jiān)督。市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站評(píng)估區(qū)縣(自治縣)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)工作報(bào)告,組成專家組,積極開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)延伸績效工作的抽查,抽查結(jié)果納入績效管理;
(三)強(qiáng)化考評(píng)機(jī)制??冃Э己藢?shí)行專家負(fù)責(zé)制,對(duì)區(qū)縣(自治縣)農(nóng)機(jī)推廣機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼實(shí)施工作績效評(píng)分和考評(píng)結(jié)果形成報(bào)告;
(四)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將考核結(jié)果綜合運(yùn)用到各項(xiàng)工作之中。
第二十一條防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn),采取以下應(yīng)對(duì)策略:
(一)明確工作規(guī)范。制定農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為查處工作細(xì)則,明確企業(yè)責(zé)任義務(wù)、處罰分類、查處程序等內(nèi)容;
(二)查處違規(guī)行為。嚴(yán)格遵守法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行法律程序,嚴(yán)格落實(shí)法律制度,嚴(yán)格依政策查處違規(guī)行為;
(三)突出問題導(dǎo)向。公布政策咨詢、舉報(bào)、投訴電話,按規(guī)定受理投訴、舉報(bào),接受社會(huì)監(jiān)督;
(四)落實(shí)各級(jí)責(zé)任。落實(shí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼各級(jí)管理責(zé)任,強(qiáng)化農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼監(jiān)管市級(jí)、區(qū)縣(自治縣)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)“三級(jí)”監(jiān)管機(jī)制;
(五)加強(qiáng)信息公開。受理的舉報(bào)投訴及時(shí)向投訴人反饋,查實(shí)的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)公布查處結(jié)果。
第五章附則
第二十二條本制度由重慶市農(nóng)業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
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